黄石市人民政府国有资产监督管理委员会

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、委托业务费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

十一、专业名词解释

十二、2026部门预算表

十三、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分部门（单位）主要职责

（一）贯彻落实中央、省关于国资监管、国企改革发展、国企党建的方针、政策和法律法规，并依法依规组织实施。

（二）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产管理。

（三）承担监督所监管企业国有资产保值增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期业绩考核，通过统计、稽核等方式监督所监管企业国有资产保值增值情况,配合相关部门做好收入分配管理工作。

（四）指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局战略性调整，加强与中央、省属企业的合作发展。

（五）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算管理制度和办法，按照有关规定负责企业国有资本经营预决算编制和执行。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（八）负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，起草有关地方规范性文件、政府规章草案，指导企业法律顾问工作，依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。

（九）负责党的关系归口市国资委党委管理的中央、省、外地驻黄企业和所监管企业党的建设、群团工作。

（十）协助管理部分中央、省、外地驻黄企业和所监管企业领导班子建设。

（十一）负责对接中央企业和国有企业，承担中央企业招商引资工作。

（十二）承办上级交办的其他事项。

第二部分 机构设置情况

黄石市人民政府国有资产监督管理委员会本级为一级预算单位。由局机关、1个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设5个职能科室，分别为办公室（政策法规科）、财务监管科（考核分配科）、产权管理科（监督稽查科）、改革发展科（市国有企业改革领导小组办公室）、政工科（党建工作科）。公益一类事业单位 1个，为：央企招商服务中心。

第三部分预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市人民政府国有资产监督管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：资源勘探工业信息等支出；2026年度收支总预算 816.8万元。

其中：1、收入预算情况。2026年度收入预算816.8

万元，比上年预算增加26.01万元，上升3.29%。其中，一般公共预算拨款收入816.8万元，占本年收入100%，收入增加原因：新增两名高层次人才，导致人员经费、公用经费增长，预算总收入增加。

2、支出预算情况。2026年度支出预算816.8万元，万元，比上年预算增加26.01万元，上升3.29%。按支出功能分类本年支出预算构成为：资源勘探工业信息等支出816.8万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 632.8万元，占总支出的77.47%；项目支出184万元，占总支出的22.53%。支出增加原因：新增两名高层次人才，导致人员经费、公用经费增长，预算总收入增加。

（1）2026年基本支出比上年预算增加36.01万元，增长6.03%，主要是新增两名高层次人才，导致人员经费、公用经费增长，预算总收入增加。

（2）2026年项目支出同比上年预算减少10万元，下降5.15%，主要原因是根据国资监管工作有关要求，调整部分项目支出。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算816.8万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。支出包括：资源勘探工业信息等支出816.8万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出816.8万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加26.01万元，增长3.29%。主要原因：新增两名高层次人才，导致人员经费、公用经费增长，预算总收入增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出816.8万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出（类）816.8万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管（款）行政运行（项）2026年预算数为816.8万元，比上年预算增加26.01万元，增长3.29%。主要原因是新增两名高层次人才，导致人员经费、公用经费增长，预算总收入增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出816.8万元，其中：

人员经费564.44万元，主要包括：基本工资107.47万元、津贴补贴70.57万元、奖金126.81万元、绩效工资8.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.84万元、职业年金缴费20.74万元、职工基本医疗保险缴费44.33万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金39.41万元、其他工资福利支出19.42万元、退休费73.86万元、退休人员医疗费补助10.95万元；

公用经费68.36万元，主要包括：办公费26万元、公务接待费1万元、工会经费6.57万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用14.8万元、其他商品和服务支出16万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出184万元，比上年减少10万元，下降5.15%，减少原因主要是：主要原因是根据国资监管工作有关要求，调整部分项目支出。主要包括：本年财政拨款安排184万元（其中，一般公共预算拨款安排184万元）。

项目包括：央企合作、国资监管专项工作经费项目。预算经费184万元，比上年预算减少10万元，下降5.15%。主要用于央企合作、国资监管日常运转。

第四部分机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费预算总额为 68.36万元，比上年增加6.44万元，增长10.4%，增加原因主要是：本年度央企招商服务中心新增两名高层次人才。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费26万元、公务接待费1万元、工会经费6.57万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用14.8万元、其他商品和服务支出16万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算5万元，比上年预算增加1万元，增长25%。主要原因：本年度新增1万元的公务接待费用。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算1万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是根据工作需要，结合上年单位工作安排，公务接待费列支1万元。

第六部分 政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算 3万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算3万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

2026年，面向中小企业采购预算3万元，其中面向小微

企业采购预算3万元。

第七部分 委托业务费安排情况说明

2026年本部门单位委托业务费预算支出40万元，比上年增加0万元，增长0%。增加的主要原因：2026年本部门预算中委托业务费，与上年对比无增减变化，与上年一致”。

第八部分 国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积 0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆。

2026年部门预算安排购置：车辆 0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第九部分重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 184万元，1个项目，比上年减少10万元，下降5.15%。根据以前年度绩效评价结果，央企合作、国资监管专项工作经费项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

央企合作、国资监管专项工作经费项目。

（1）项目概况：本项目预算根据黄石市人民政府“三定”方案，是市政府直属机关工作部门，根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产管理。深入贯彻落实市委市政府在全面深化改革方面的工作要求，围绕国资国企改革与发展，以提高企业发展质量和效益为目标，完善国有资本经营预、决算制度，进一步策划战略目标和区域优势，按照稳住一级、改革二级、放活三级的改革思路，持续实施瘦身健体、整合优化改革，通过资产划转、置换，实现优势资源向优势企业和主业集中。持续推进市属企业实施全员绩效考核，以产业基金撬动社会资本，以科技创新实现资源转化，不断带动产业发展。修订完善市属企业负责人“一企一策”经营业绩考核指标体系，引入企业功能性绩效评价，实施差异化考核，将营业收入指标调整为主营业务收入占比，制定国资监管“提示函、责任约谈及通报”等三项工作规则，针对到期还债、产权登记、投资经营线索移交等下发提示函、督办函。构建出资人监督与巡视、纪检、审计等各类监督力量贯通协同机制。

（2）项目内容：黄石市政府国资委在黄石市委、市政府的坚强领导下，在省政府国资委的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进，发展新理念，推动高质量发展，国企改革扎实推进。新一轮国企改革三年深化提升行动，功能性改革创新推进。指导市属企业进一步明确功能定位，出台功能性考核评价办法及配套体系，制定出资企业项目投资绩效评价办法及优布局强功能正面清单，强化功能作用。推进以管资本为主职能转变，根据鄂政办发[2004]93号《关于进一步规范全省国有企业改制工作实施意见》的规定，“社会中介机构服务费由国资监督管理机构承担，由各级政府列入财政预算”。

（3）立项依据：该项目于2004年申报，我委代表市政府履行出资人职责，进一步加强国资国企监管，既要行使管理职能，又要行使监督职能。在实施国资监管工作过程中，很多工作如：国企改制、财务审计、对出资企业进行财务复审、业绩考核、资产评估方面出具法律意见书等工作需聘请专业中介机构，此项目经费主要用于保障国资国企改革，履行出资人业绩考核等一系列开支。

（4）实施单位：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会

（5）项目期：2026年

（6）年度预算安排：2026年预算安排184万元，比上减少10万元，下降5.15%。其中，184万元资金全部来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：加强企业国有产权管理，承担企业国有产权登记；对出资企业进行业绩考核，加强国有产权管理和对出资企业财务预、决算审计，对出资企业进行专项检查，完成市属国有企业公司制改革工作，完成市属投融资平台公司部分产业板块融合，完成年度提质增效工作。

产出指标：央企、省企招商工作任务100%完成。

效益指标：完成国企深化改革提升行动。

满意度指标：国企满意度≥95%。

第十部分其他需要说明的情况

1. 空表说明：政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表无数据，2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2. 政府债务：2026年本部门无政府债务，与上年一致。

3.预算公开管理文件：无

第十一部分专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。