目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2024部门预算表
十二、2024年项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门（单位）主要职责
黄石市政府国资委概况
市政府国资委成立于2004年10月，为市政府直属特设机构，代表市政府履行出资人职责。现为政府工作部门。市政府国资委主要职能是：根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产管理。
部门主要职责
（一）贯彻落实中央、省关于国资监管、国企改革发展、国企党建的方针、政策和法律法规，并依法依规组织实施。
（二）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产管理。
（三）承担监督所监管企业国有资产保值增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期业绩考核，通过统计、稽核等方式监督所监管企业国有资产保值增值情况,配合相关部门做好收入分配管理工作。
（四）指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局战略性调整，加强与中央、省属企业的合作发展。
（五）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。
（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算管理制度和办法，按照有关规定负责企业国有资本经营预决算编制和执行。
（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。
（八）负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，起草有关地方规范性文件、政府规章草案，指导企业法律顾问工作，依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。
（九）负责党的关系归口市国资委党委管理的中央、省、外地驻黄企业和所监管企业党的建设、群团工作。
（十）协助管理部分中央、省、外地驻黄企业和所监管企业领导班子建设。
（十一）负责对接中央企业和国有企业，承担中央企业招商引资工作。
（十二）承办上级交办的其他事项。
第二部分 机构设置情况
市政府国资委本级为一级预算单位。本部门预算为汇总预算，有 1 个独立的预算编制单位，包括：
1、本级预算单位 1 个，其中：由局机关、 1 个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室 5 个科室。
根据市政府“三定方案”划分，市政府国资委机关为全额拨款政府机构，政府机构独立编制机构2个，独立核算机构1个。市政府国资委内设科室5个职能科室，分别为办公室（政策法规科）、财务监管科（考核分配科）、产权管理科（监督稽查科）、改革发展科（市国有企业改革领导小组办公室）、政工科（党建工作科）。
2、公益一类事业单位 1 个。下属单位具体包括：央企招商服务中心。
3、人员情况。编制人数为20名，行政编制14名，事业编制4名，工勤人员2名，其中：部门领导职数1正3副（主任1名，副主任2名，总经济师1名）;科级领导职数7名，其中：正科5名，副科2名。实有人数39人，行政编制16名，事业编制5人，工勤编制1名，政府雇员3人；退休人员14人。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
2024年部门预算总收入797.67万元。下属事业单位（央企招商服务中心）经费由市政府国资委机关统一核算。
2024年部门预算总支出797.67万元,同比去年增加4.22万元，增加0.53%。其中：基本支出613.67万元，占总支出的76.93%，同比去年增加4.22万元，增加0.69%；项目支出184万元，占总支出的23.07%，同比去年未发生变化；按支出功能分类，其中行政运行支出797.67万元，占总支出的100%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2024年部门预算总收入797.67万元,行政运行经费同比去年增加4.22万元，增加0.53%。增加主要原因是2024年度执行新政策的工资绩效改革方式，工资模式发生变化，在职人员增加工资奖金津补贴，退休人员增加退休费，导致工作福利支出稍微提高。其中：基本支出预算613.67万元，同比去年增加4.22万元，增加0.69%；国资专项支出184万元，同比去年没有变化。
三、政府性基金预算支出情况说明
1、政府性基金预算支出规模变化情况。
2024年度无政府性基金预算支出，与上年对比无增减变化，与上年一致”。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 613.67万元，比上年增加 4.22 万元，增长 0.69 %，增加（减少）原因主要是： 2024年度执行新政策的工资绩效改革方式，工资模式发生变化，在职人员增加工资奖金津补贴，退休人员增加退休费，导致工作福利支出稍微提高。
1.工资福利支出477.10万元，同比去年增加10.07万元，增加2.16%。增加原因主要是：2024年度执行工资绩效改革，增加工资奖金津补贴，工资福利支出。工资福利支出主要用于支付部门干部职工基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险费（合并生育保险）、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金、其他奖励性支出等。
2.商品和服务支出68.99万元，同比去年减少6.2万元，减少8.25%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。2024年度商品和服务支出明细如下：
（1）日常公用经费36.42万元包含：办公费27.5万元，福利费8.07万元，公务接待费用0.85万元；
（2）职工福利费14.12万元（工会经费6.46万元、“其他7.66万元）；
（3）交通费18.45万元包含：其他交通费用（车改补贴）14.45万元、公务用车运行维护费4万元。
3.对个人和家庭补助支出67.58万元，同比去年增加0.36万元，增加0.54%。增加原因主要是：2024年度对个人和家庭补助支出执行工资制度新政策，工资模式发生变化，社保政策实行新制度，导致对个人和家庭补助支出增加。对个人和家庭补助支出主要用于基本离休费、离休津补贴、医疗费补助、公用经费支出等。
4.市政府国资委财政2024年预算项目资金184万元，主要用于国资专项开展经费，国资监管专项支出费用，同比去年没有发生变化。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2024年“三公”经费一般公共预算 4.85 万元，比上年预算减少 0.15万元，(下降) 3 %。主要原因：一是根据厉行节约原则减少开支；二是根据近年来实际情况，减少公务接待费用。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
2024年我委财政拨款预算中安排的“三公”经费预算4.85万元，同比上年减少公务接待费用0.15万元。
1.因公出国（境）费用为0万元，同比上年持平，未发生变化；
2.公务接待费0.85万元，同比上年减少减少 0.15万元，(下降) 15%；
3.公务用车购置和运行费4万元，同比上年持平，未发生变化，其中：公务用车购置费0万元,同比上年持平；我委现有公务保障用车1辆，公务用车运行维护费4万元，同比上年持平。持平原因主要是我委2024年度公务用车属于正常保养及维护，无公务用车购置计划，未购置新车，部门预算中均为公务用车运行维护费支出。
第六部分 政府采购安排情况说明
2024年本部门单位编制政府采购预算 5万元，比上年
减少 5 万元，(下降) 50 %。（减少）的主要原因：委机关采购业务属于正常办公，根据厉行节约原则减少开支。
其中：货物类政府采购预算 2 万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算 0 万元，主要是用于采购部分办公用品支出；服务类政府采购预算 3 万元，主要是维护正常工作运行，保障单位合理、合规采购支出。
黄石市政府国资委财政核定2024年政府采购预算5万元,全部面向中小微型企业采购。其中：基本支出政府采购预算0万元；项目支出政府采购预算5万元，同比主要为日常办公用品及其他消耗品采购预算，印刷采购预算，办公自动化设备采购预算。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门单位房屋是市政府集中办公区域，没有单位私有土地面积 ；单价 50 万元以上的通用设备 0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0台（套）；现有公务用车 1 辆，其中，一般公务应急保障用车 1 辆。2024年部门预算未安排购置新车。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2024年，市政府国资委项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 184 万元， 1 个项目，比上年没有发生变化。2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
国资监管专项
（1）项目概况：本项目预算根据黄石市人民政府“三定”方案，是市政府直属机关工作部门，代表市政府履行出资人职责。依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产管理。深入贯彻落实市委市政府在全面深化改革方面的工作要求，围绕国资国企改革与发展，以提高企业发展质量和效益为目标，努力推进国有企业提质增效，坚持市场化改革方向，深化国资监管体制改革，完善国有资本经营预、决算制度，强化宣传力度，支持在黄的央企发挥优势，加快传统产业改造升级，进一步完善工作机制。协调政府相关部门、企业，帮助央企解决发展中存在的矛盾和困难。积极做好安全生产、消防、防汛、信访维稳等各项工作，着力优化环境。推进重点领域加大布防，强化机制建设，服务于经济社会发展。
（2）项目内容：黄石市政府国资委在黄石市委、市政府的坚强领导下，在省政府国资委的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进，发展新理念，推动高质量发展，深化国资国企改革，推进以管资本为主职能转变，根据鄂政办发[2004]93号《关于进一步规范全省国有企业改制工作实施意见》的规定，“社会中介机构服务费由国资监督管理机构承担，由各级政府列入财政预算”。
（3）立项依据：该项目于2004年申报，我委代表市政府履行出资人职责，进一步加强国资国企监管，既要行使管理职能，又要行使监督职能。在实施国资监管工作过程中，很多工作如：国企改制、财务审计、对出资企业进行财务复审、业绩考核、资产评估方面出具法律意见书等工作需聘请专业中介机构，此项目经费主要用于保障国资国企改革，履行出资人业绩考核等一系列开支。
（4）实施单位：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会
（5）项目期：一年
（6）年度预算安排：2024年预算安排 184 万元，上年对比无增减变化。
（7）2024年度项目绩效总目标是：从历年项目执行情况来看，央企合作国资监管专项工作实施情况良好，经数据分析，项目资金执行情况来看，项目投入产出率达到预期要求，央企合作国资监管专项工作是一项长期的日常性管理工作，按照市财政下达的预算指标，严格控制预算，认真贯彻落实中央、省和市委、市政府关于厉行节约的有关规定，严格执行预算规定，严守财经纪律，保障央企合作、国资监管工作的顺利开展。综上所述，市政府国资委项目绩效实施情况来看，项目投入产出率达到预期要求，项目产出指标、效益指标、满意度指标基本实现。
第九部分 其他需要说明的情况
对空表的说明
本部门政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表等为空表，无预算安排情况。
1、2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2、2024年本部门预算中没有安排国有资本经营预算支出预算，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
第十部分 专业名词解释
（一）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
第十一部分 2024年部门预算表
2024年黄石市政府国资委部门收支预算表分别为：
一、2024年部门收支总表（表1）
二、2024年部门收入总表（表2）
三、2024年部门支出总表（表3）
四、2024年财政拨款收支总表（表4）
五、2024年财政拨款一般公共预算支出表（表5）
六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出表（表6）
七、2024年财政一般公共预算“三公”经费支出表（表7）
八、2024年政府性基金预算支出表（表8）
“2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。”）
九、2024年财政拨款项目支出表（表9）
“2024年本部门预算中安排项目支出184万元，与上年预算一致，未发生变化。”）
十、2024年国有资本经营预算支出表（表10）
“2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。”）
具体附表见明细(
黄石市部门预算公开报表(2024)市国资委.xls )
第十二部分 20XX年项目支出绩效目标批复表
